Guide pratique documenté
Cette page synthétise les sources indiquées au bas de l’article. Leur origine, leur date et leur niveau de validation doivent être vérifiés séparément.
Objectif et périmètre
Établir une facture de vente détaillée depuis le module Facturation.
Cette procédure concerne Acomba X, pas Acomba classique ni Acomba GO.
Étapes — synthèse de la documentation officielle
- Ouvrir Facturation dans le groupe du même nom. Vérifier la date; le numéro de facture est attribué par le logiciel.
- Sélectionner le client par double-clic et contrôler l’adresse, les modalités de paiement et l’expédition.
- Ajouter les produits ou services, puis vérifier descriptions, prix, quantités facturées et rabais.
- Contrôler les taxes et, au besoin, les frais de transport. Utiliser la commande d’envoi par courriel si nécessaire.
- Enregistrer; l’impression suit le nombre de copies configuré.
Contrôles et précautions Uni-Action
Vérifier la société, la date et les totaux avant validation. Ne pas recréer une facture déjà enregistrée à cause d’une impression manquante. Les taxes dépendent de la configuration approuvée.
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Sources et niveau de validation
Vérifiez le produit et la version indiqués avant de suivre ce guide. Les étapes synthétisent les sources ci-dessous; les contrôles et précautions Uni-Action sont des ajouts éditoriaux.
- facturer des produits et servicesDocumentation officielle Acomba · Procédure de l’éditeur, Acomba X uniquement; manipulation non exécutée sur une société réelle. · Consulté le 2026-09-29