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La Gestion des Backorder (B-O)
note: un probleme empeche les accent de safficher ce qui rend la lecture penible, probleme prochainement corrige. De plus, cette article est une ebauche et sera maj prochainement.
Pour bien gerer les B-O, il faut que les crochets soit presents dans la fiche du fournisseur, dans les groupes de produits, dans les fiches-produits et dans les fiches-clients.
Effet si n'est pas coche:
Fiche du fournisseur:
Acomba ne tiendra pas compte des B-O pour tout les produits de ce fournisseur.
Groupes de produits:
Cocher cette case lorsque la case de la colonne B.O. de la fenetre Facturation doit etre cochee par defaut. Cette derniere entraine, lors de lenregistrement de la facture, la creation dune commande selon la quantite saisie dans la colonne Commande, et ce, lorsque la quantite commandee est plus grande que la quantite facturee.
Note : La case Back-order permis est disponible lorsque lapplication Gestion des commandes est demarree
fiches-produits:
B-O permis pour le produits
Cochez cette case si vous acceptez que le systeme garde en memoire les quantites en souffrance pour ce produit. Par exemple, si vous avez commande 20 unites d'un produit a votre fournisseur et que celui-ci ne vous en a livre que 15, Acomba se souviendra que 5 unites sont encore en souffrance. Faute d'avoir active cette option, le systeme considerera que la commande a ete recue en entier.
B.O. permis du groupe de produits
Cochez cette case si vous acceptez que le systeme garde en memoire les quantites en souffrance pour les produits de ce groupe.
Fiches-clients:
Cocher cette case pour garder en commande les quantites de produit non facturees de ce client.
Note : Cette case est disponible lorsque lapplication Gestion des commandes est demarree.
Dans le bon de commande, il y a une case au bout de la ligne des items, il faut la cocher (x) pour que lors de la facturation, il continue les Backorder, sinon il ne les prendra pas en consideration.
On peut aussi le cocher sur la facture si ce n'est pas fait dans le bon de commande, mais il ne faut pas oublier dy penser.
Quand une facture est enregistre il deviens possible de sortir un rappport dans:
Facturation - rapport de facturation - Achat - Marchandise en souffrance
Par contre seul les produits associe a un fournisseur sortirons, la quantite a commander est egal a la quantite manquante pour completer la commande, si celle-ci est en negatif, le calcul en tiendra compte.
Par consequent, on peut dire que B-0 est plus manuel qu'automatique.Les B-O sont calcule seulment a limpression de la facture.