Guide pratique documenté
Cette page synthétise les sources indiquées au bas de l’article. Leur origine, leur date et leur niveau de validation doivent être vérifiés séparément.
Objectif et périmètre
Inscrire une facture d’achat à payer au fournisseur approprié.
Cette procédure concerne Acomba X, pas Acomba classique ni Acomba GO.
Étapes — synthèse de la documentation officielle
- Dans Fournisseurs, groupe Transactions, ouvrir Facture et sélectionner le fournisseur.
- Contrôler Payer à, Payable et les modalités. Vérifier le compte à payer et le compte d’achats proposés.
- Saisir le montant total dans Débit. Le report au crédit du compte à payer et dans Montant est automatique.
- Sélectionner le groupe de taxes applicable pour afficher les taxes extraites, puis enregistrer.
Contrôles et précautions Uni-Action
Comparer fournisseur, référence et total au document reçu et aux transactions existantes. Faire confirmer l’imputation comptable et fiscale; cette saisie ne signifie pas que la facture est payée.
Continuer vers une autre tâche
Sources et niveau de validation
Vérifiez le produit et la version indiqués avant de suivre ce guide. Les étapes synthétisent les sources ci-dessous; les contrôles et précautions Uni-Action sont des ajouts éditoriaux.
- inscrire une facture fournisseurDocumentation officielle Acomba · Procédure de l’éditeur, Acomba X uniquement; manipulation non exécutée sur une société réelle. · Consulté le 2026-09-29