Guide pratique documenté
Cette page synthétise les sources indiquées au bas de l’article. Leur origine, leur date et leur niveau de validation doivent être vérifiés séparément.
Objectif et périmètre
Préparer la fiche d’un fournisseur avant de saisir ses factures et ses paiements.
Cette procédure concerne Acomba X, pas Acomba classique ni Acomba GO.
Étapes — synthèse de la documentation officielle
- Dans Fournisseurs, ouvrir le menu du bouton Fournisseurs et sélectionner Créer un fournisseur.
- Compléter Coordonnées, puis Dossier : compte d’achats et modalités de paiement notamment.
- Ajouter au besoin Notes et Pers.-ress., puis enregistrer.
- La fiche peut ensuite être activée ou désactivée; un fournisseur désactivé se retrouve dans la liste Inactif.
Contrôles et précautions Uni-Action
Contrôler l’existence d’une fiche équivalente et les coordonnées reçues. Les comptes et modalités doivent être approuvés; cette procédure ne valide pas des coordonnées bancaires ni un ordre de virement.
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Sources et niveau de validation
Vérifiez le produit et la version indiqués avant de suivre ce guide. Les étapes synthétisent les sources ci-dessous; les contrôles et précautions Uni-Action sont des ajouts éditoriaux.
- créer et configurer une fiche fournisseurDocumentation officielle Acomba · Procédure de l’éditeur, Acomba X uniquement; manipulation non exécutée sur une société réelle. · Consulté le 2026-09-29