La procédure a été réécrite ou complétée avec les sources indiquées ci-dessous. L’ancienne fiche est conservée dans les archives éditoriales du lot; les précautions Uni-Action restent distinctes des instructions des éditeurs.
Facture : description coupée au lieu de continuer à la ligne
Contexte : Acomba classique, impression des factures; version non précisée dans le fil de 2017.
Validation : Le demandeur donne lui-même le correctif. Non reproduit sur Acomba ici.
Solution documentée
Le texte saisi dans une description était tronqué à l’impression. Le demandeur indique avoir résolu son problème en activant « Retour à la ligne » dans Configuration de l’impression, section Factures. Le fil porte sur le rendu imprimé, pas sur une perte de la description enregistrée.
Diagnostic et étapes proposés par Uni-Action
- Comparer la description enregistrée avec son aperçu imprimé pour isoler une coupure de mise en page.
- Noter le réglage actuel et examiner l’option documentée dans le format réellement utilisé.
- Faire un aperçu ou un exemplaire d’essai avant de retenir le changement.
Précautions
Ne pas recréer une facture comptable pour tester son impression. Ne pas changer le pilote ou lancer Remonte simplement parce qu’un champ est tronqué.
Vérifier le résultat
Contrôler que toute la description apparaît sans chevaucher les autres colonnes, puis essayer une description courte.
Limites
Le fil ne précise pas les éditions compatibles ni une limite universelle de 35 caractères. Un format personnalisé peut demander un autre traitement.
Procédures internes
Talon de chèque : numéro de facture fournisseur incomplet
Contexte : Acomba classique, format de chèque fournisseur; cas confirmé en janvier 2018.
Validation : Essai en société d’entraînement décrit par une participante, puis confirmation du demandeur.
Solution documentée
Le numéro apparaissait entier sur un autre document, mais tronqué sur le talon du chèque. La solution rapportée passe par Formats, puis Formats de chèques fournisseurs : remplacer le champ imprimé trop court par un champ adapté, choisi avec l’outil de sélection. Le témoignage distingue « #FACTURE » et « ## FACTURE # ». Le demandeur confirme avoir corrigé le problème en changeant ce type de champ.
Diagnostic et étapes proposés par Uni-Action
- Vérifier si le numéro complet est enregistré; distinguer un champ imprimé trop court d’une vraie limite de saisie.
- Conserver le format original et travailler sur une copie de modèle ou dans une société d’essai.
- Examiner le champ de numéro de facture dans le talon et choisir le champ approprié disponible dans la version installée.
Précautions
Ne pas supprimer des chiffres du numéro comptable pour les faire tenir. Ne pas produire un nouveau paiement réel pour essayer le modèle.
Vérifier le résultat
Comparer l’aperçu d’un numéro long avec la facture d’origine; contrôler également les montants et l’alignement sans les modifier.
Limites
La résolution concerne le format imprimé. Le fil ne démontre pas une capacité de saisie identique dans toutes les versions.
Procédures internes
Chèque : position du talon incompatible avec le papier
Contexte : Acomba, chèques comptabilité ou fournisseurs; réponse du 8 avril 2025, version non précisée.
Validation : Procédure concrète proposée; pas de retour final du demandeur.
Solution documentée
Après l’échec d’un premier réglage de cases à cocher, un répondant propose le format « Windows personnalisé », puis l’onglet Formats et le format de chèque du module concerné. Il y décrit les options de position du talon et de son double. Cette réponse ne prouve pas que le problème initial a été résolu.
Diagnostic et étapes proposés par Uni-Action
- Identifier le module, le format sélectionné et l’emplacement physique du chèque sur le papier.
- Comparer les options du format personnalisé à celles indiquées dans la réponse, sans toucher aux données du paiement.
- Faire valider l’aperçu et un spécimen sur papier ordinaire avant toute utilisation d’un formulaire bancaire.
Précautions
Conserver le modèle précédent. Ne pas présenter cette mise en page comme une validation bancaire ou comme une raison de modifier les renseignements bancaires.
Vérifier le résultat
Vérifier les positions du chèque, des talons et des champs sur un spécimen non négociable.
Limites
Conserver l’avertissement « Résultat non confirmé ». Ne pas appliquer automatiquement le modèle d’un module à un autre.
Procédures internes
Sources et niveau de validation
Une solution communautaire décrit un cas rapporté, pas une garantie pour toutes les versions. Les précautions générales de sauvegarde sont des consignes éditoriales Uni-Action.
- « Wrap text » dans la descriptionfirsthand_community · Le demandeur publie lui-même le réglage qui a résolu la coupure du texte. · Consulté le 2026-09-29
- Numéro facture fournisseur à plus de 8 chiffresfirsthand_community · Un participant décrit un essai concluant en société d’entraînement; le demandeur confirme avoir trouvé le même correctif de champ imprimé. · Consulté le 2026-09-29
- Mise en page chèquefirsthand_community · Procédure précise dans la dernière réponse; pas de confirmation finale du demandeur. La première suggestion de cases à décocher n’a pas résolu son cas. · Consulté le 2026-09-29