Cette page synthétise les sources indiquées au bas de l’article. Leur origine, leur date et leur niveau de validation doivent être vérifiés séparément.
Objectif et périmètre
Enregistrer le règlement de factures fournisseur et vérifier les options de sortie.
Cette procédure concerne Acomba X, pas Acomba classique ni Acomba GO.
Étapes — synthèse de la documentation officielle
- Dans Fournisseurs > Transactions, ouvrir Paiement et choisir le fournisseur.
- Vérifier la date, puis sélectionner dans Factures les transactions à acquitter. Contrôler Paiement et Escompte.
- Choisir au besoin l’impression du relevé, son envoi par courriel ou l’impression du chèque, puis enregistrer.
- Avec Chèque ou Dépôt direct, vérifier aussi la fenêtre Paiement immédiat et confirmer avec OK.
Contrôles et précautions Uni-Action
Faire valider le mode et le montant par la personne autorisée. Un total négatif transforme l’opération en encaissement dans la procédure officielle. Contrôler le résultat et éviter tout double paiement; ces étapes ne prouvent pas l’exécution d’un transfert bancaire.
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Sources et niveau de validation
Vérifiez le produit et la version indiqués avant de suivre ce guide. Les étapes synthétisent les sources ci-dessous; les contrôles et précautions Uni-Action sont des ajouts éditoriaux.
- enregistrer un paiement fournisseurDocumentation officielle Acomba · Procédure de l’éditeur, Acomba X uniquement; manipulation non exécutée sur une société réelle. · Consulté le 2026-09-29