Acomba X — démarrer et configurer le module Fournisseurs

Objectif et périmètre

Préparer les réglages du module Fournisseurs d’Acomba X.

Étapes — documentation officielle résumée

1. Dans Fournisseurs, ouvrir la configuration et lancer le démarrage.
2. Examiner les options générales, notamment les payables multiples et le rapport hebdomadaire.
3. Lorsque le module Comptabilité est démarré, régler si nécessaire le transfert au grand livre et choisir son format sommaire ou détaillé.
4. Associer les comptes dans les onglets Comptes et Modes de paiement.
5. Régler le paiement par défaut, le format de chèque et les options de relevé nécessaires.
6. Dans les paramètres d’achat, vérifier les taxes et les exceptions prévues.
7. Appliquer et confirmer le démarrage.

Contrôles et précautions Uni-Action

Faire approuver les comptes et taxes par le responsable. Ne pas confondre la configuration du module avec la création d’une fiche fournisseur. Vérifier les valeurs proposées sur une facture de test et contrôler le mode comptable avant tout transfert réel.

Procédures liées

• Acomba X — comprendre les modes d’inscription comptable
• Acomba X — créer et configurer une fiche fournisseur
• Acomba X — inscrire une facture fournisseur
• Acomba X — enregistrer un paiement fournisseur